Contract Notice Detail
Summary Information

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245,450 Dominican Pesos
 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0033 
Adquisicion de Materiales de Oficina para Uso de Este Centro de Salud 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Oficina para Uso de Este Centro de Salud 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2025 13:10:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
260,933.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01255,933.45  DOP----View
2.3.6.3.065,000.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia260,933.70  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-02-03971260,933.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/02/2025 13:17:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Cetificado de Existencia de Fondo.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Carta de Requerimiento.pdfOtherDownload
Base de la contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.171892318/02/2025 13:28260,933.67 Dominican PesosActive
    Final Report:18/02/2025 13:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    TN Papelería & Más, SRL260,933.67 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Materiales de Oficina para el Uso Interno del Centro -
    
Subtotal
210,180.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111808 - Formatos conta(...)
2.3.9.2.01Formatos contables o libros de contabilidad150UD60090,000.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders45CAJ70031,500.00
    
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metalico27CAJ1002,700.00
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Papel de notas autoadhesivas84UD705,880.00
    
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clips Billetero Mediano14CAJ3004,200.00
    
6
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Billetero Grande13CAJ1001,300.00
    
7
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Crayones Azul15CAJ5007,500.00
    
8
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Crayones Rojo 15CAJ6009,000.00
    
9
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Punta Fina10CAJ1001,000.00
    
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Saca Grapa20CAJ501,000.00
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafo Azul30CAJ1003,000.00
    
12
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Cinta Adhesiva para dispensador 30UD1905,700.00
    
13
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Papel de notas autoadhesivas40PAQ60024,000.00
    
14
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Organizadores o bandejas para el escritorio14UD1,00014,000.00
    
15
31162602 - Ganchos de res(...)
2.3.6.3.06Grapas Estandar 50CAJ1005,000.00
    
16
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Gomitas22UD2004,400.00
1.2  
 Adquisición de Materiales de Oficina para uso interno del Centro-
    
Subtotal
35,270.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Tinta de sello color Azul20CAJ701,400.00
    
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Colgante 10UD3003,000.00
    
19
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Porta Clip 12CAJ1001,200.00
    
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobres blanco #10 para carta3UD1,0003,000.00
    
21
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Porta Lapicero24CAJ1303,120.00
    
 
22
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras60UD30018,000.00
    
 
23
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Organizador de Documento3UD8002,400.00
    
24
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Librata Rayada amarilla 11UD1501,650.00
    
 
25
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Repuestos de tinta5UD3001,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/02/2025 13:29 (UTC -4 hours)
Detail
18/02/2025 13:17 (UTC -4 hours)
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