Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,159.82 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2025-0007
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2025 12:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,159.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
77,024.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
31,300.33
DOP
----
View
2.3.9.1.01
99,835.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
208,159.52
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17413704982712wdyr
1
208,159.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 14:53:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA CD-0101.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1718141
17/02/2025 14:59
208,159.5 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2025 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Distribución, SRL
208,159.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,159.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido lavaplatos
30
GAL
309.01
9,270.30
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido antibacterial
30
GAL
340.06
10,201.80
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibras
60
UD
79.77
4,786.20
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo (fardos)
30
UD
826.12
24,783.60
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla 12/1 (fardos)
30
UD
1,103.85
33,115.50
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Zafacones con tapa 15 lt
10
UD
681.49
6,814.90
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
60
GAL
249.29
14,957.40
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso
30
GAL
249.29
7,478.70
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras 55gl 100/1 (fardos)
25
UD
1,120.41
28,010.25
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas transparentes 55gl (fardos)
2
UD
1,645.04
3,290.08
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador spray 12/1
60
UD
334.78
20,086.80
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas (fardos)
15
UD
1,274.99
19,124.85
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Escobas de nylon
20
UD
249.99
4,999.80
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Dkalin
24
GAL
489.16
11,739.84
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde
60
UD
75
4,500.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes
20
UD
249.99
4,999.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1718141
Informe final de la selección DO1.AWD.1718141
17/02/2025 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.626224
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2025-0007 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
17/02/2025 14:53
(UTC -4 hours)
Detail