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Summary Information

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209,310.08 Dominican Pesos
 
DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0010 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA Y COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA Y COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2025 12:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2025 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
246,985.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0117,969.04  DOP----View
2.3.9.3.01717.91  DOP----View
2.3.9.1.01109,042.80  DOP----View
2.3.3.2.0160,823.95  DOP----View
2.3.9.5.0158,432.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1246,985.89  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739815806087DOxfe1246,985.89  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/02/2025 13:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/02/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FOCHA TECNICA-01.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD..pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.171833317/02/2025 14:02246,985.89 Dominican PesosActive
    Final Report:17/02/2025 14:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL246,985.89 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
209,310.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLOROS 22UD1252,750.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 28 X 34 100/1 30 6UD480.92,885.40
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS # 34 CON TAPA 4/18UD4,904.4339,235.44
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 16 20/25/13UD3,077.829,233.46
    
 
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 15UD1,015.215,228.00
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES LATEX L 100/14UD4301,720.00
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLA ROLLO 20UD1,008.920,178.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 35X 50-55 100/110UD943.419,434.10
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO C/F ALMENDRA50UD162.58,125.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 DESINFECTANTES PINOL30UD122.813,684.30
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA SUPER LOLA20UD278.185,563.60
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES DE PISO 10UD740.837,408.30
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABONES DE CUABA LIQUIDO30UD312.479,374.10
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MIGROFIBRAS AMARILLAS 1/1 16 X 1625UD73.351,833.75
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADORES VARIADO15UD3855,775.00
    
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO50UD73.353,667.50
    
 
1
42131611 - Gorros o capuc(...)
2.3.9.3.01GORRO PARA ENFERMERA BLANCO 20/100/12UD304.2608.40
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PARA BASURA 8UD129.31,034.40
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA 40/25/11UD1,049.911,049.91
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE FIBRA CON PALO # 32 12UD291.33,495.60
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 30 LBS6UD1,81910,914.00
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 10/1/50030UD95028,500.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MITOLIN15UD4546,810.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RASTRILLO DE 23 DIENTES DE METAL6UD1,322.357,934.10
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO4UD716.932,867.72
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/02/2025 14:02 (UTC -4 hours)
Detail
17/02/2025 13:55 (UTC -4 hours)
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