Contract Notice Detail
Summary Information

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655,625 Dominican Pesos
 
HPPEM-DAF-CM-2025-0016 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2025 15:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
199,125.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01199,125.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO199,125.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500163199,125.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/02/2025 08:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/02/2025 18:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/02/2025 00:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS 0016 MENOR DETERGENTE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0016 MENOR DETERGENTE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CUOTA A COMPROMETER 0016 MENOR DETERGENTE.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
AUTORIZACION DE INICIO 0016 MENOR DETERGENTE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLIEGO DE CONDICIONES 0016 MENOR DETERGENTE.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.172130321/02/2025 09:18715,976.4 Dominican Pesos
    Final Report:21/02/2025 09:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ailyn Products, SRL262,727 Dominican Pesos
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    Ramdol Terrero Matos453,249.4 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.173213013/03/2025 13:54492,783.73 Dominican Pesos
    Final Report:13/03/2025 13:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ailyn Products, SRL199,125 Dominican Pesos
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    Xavsha Multiservices, SRL293,658.73 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de desechables-
    
Subtotal
17,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas15UD1752,625.00
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4825UD2255,625.00
    
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura25UD1754,375.00
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50UD502,500.00
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO MOÑO DE VIEJA40UD502,000.00
1.2  
 Articulos de Limpiesa-
    
Subtotal
638,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA CAJA DE 6 UNIDADES30UD70021,000.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE LAVA PLATOS CAJA DE 620GAL80016,000.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PASTA DE JABON DE CUABA PAQUETE 5 UND20GAL65013,000.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ACE SACO25GAL1,30032,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BAYGON CAJA DE 1210GAL2,00020,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LYSOL PAQ DE 375GAL1,800135,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO CAJA DE 4 250GAL600150,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN CAJA DE 4250GAL700175,000.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESCALIN CAJA DE 45GAL1,0005,000.00
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE CAJA DE 4 10GAL6006,000.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MULTIUSO PAQUETE DE 3610UD1,50015,000.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIF OLORES CAJA DE 6 UNIDADES50UD1,00050,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/03/2025 13:54 (UTC -4 hours)
Detail
21/02/2025 09:18 (UTC -4 hours)
Detail
21/02/2025 08:56 (UTC -4 hours)
Detail