Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,467.1 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0101   Request Name: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/02/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/02/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/02/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/02/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/02/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2025 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2025 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,381.94 DOP Budget Appropriation Value 252,381.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 22,549.80  DOP 22,549.80  DOP View 2.3.9.9.05 75,478.70  DOP 75,478.70  DOP View 2.3.9.8.01 154,353.44  DOP 154,353.44  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFFERENCIA 252,381.94  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740074441518N7Lk4 1 252,381.94  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/02/2025 16:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1718238 18/02/2025 08:35 252,381.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/02/2025 08:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Juana Altagracia Parra Muñoz 252,381.94 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos y Utiles Diversos -         Subtotal 44,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 CINTA ANTIRESBALANTE DE 5METROS C/U UNIDADES 20 UD 2,230 44,600.00 1.2         Productos de Cemento -         Subtotal 19,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO DE 50LB 2 UD 3,895 7,790.00           3 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 CEMENTIN 50LB 5 UD 888 4,440.00           4 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 FUNDAS DE PEGATOS 10 UD 688 6,880.00 1.3         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 19,365.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TEIPI DOBLE CARA UNID 15 UD 1,291 19,365.00 1.4         Respuestos y Accesorios -         Subtotal 128,392.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           9 13111061 - Resinas de pol(...)13111061 - Resinas de poliuretano 2.3.7.2.99 Resinas de poliuretano 1 UD 0.1 0.10           6 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 DE RUEDAS VEHICULOS 255/60R16 4 UD 16,850 67,400.00           7 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 REUDAS PARA PLATAFORMA GRANDE CARRITO DE COCINA UNIDADES 16 UD 3,812 60,992.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1718238 Informe final de la selección DO1.AWD.1718238 18/02/2025 08:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.626297 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0101 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 17/02/2025 16:03 (UTC -4 hours) Detail