Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Defensa Civil Dominicana on 28/02/2025 14:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
227,820 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-DAF-CD-2025-0014
Request Name:
Solicitud de Compra de Resmas de papel Timbrado y Resmas de Papel en blanco, para ser utilizados en esta institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Solicitud de Compra de Resmas de papel Timbrado y Resmas de Papel en blanco, para ser utilizados en esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2025 12:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2025 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/02/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
227,820.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739556284080cBIbo
4
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2025 15:41:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Base de la contratacion CD0014_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra UC 0014_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta de aprobacion CD0014_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
HOJA TIMBRADA PARA IMPRENTA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1720308
20/02/2025 11:07
242,490 Dominican Pesos
Final Report:
20/02/2025 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Papeleria Potosi, SRL
77,880 Dominican Pesos
Makingmas Publicidad, SRL
164,610 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Papel de escritorio y membreteado (Febrero)
-
Subtotal
227,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresoras en blanco 8 1/2 x 11
600
UD
225
135,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresoras timbrado 8 1/2 x 11
60
UD
347
20,820.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresoras timbrado 8 1/2 x 11
60
UD
1,200
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1825257
Cancelación del proceso DCD-DAF-CD-2025-0014
28/02/2025 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1720308
Informe final de la selección DO1.AWD.1720308
20/02/2025 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.626720
La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2025-0014 publicada por Defensa Civil Dominicana
18/02/2025 15:41
(UTC -4 hours)
Detail