Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,400 Dominican Pesos
Request Reference:
URBE-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS OFICINAS DE URBE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS OFICINAS DE URBE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2025 09:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2025 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/02/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,184.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,629.58
DOP
----
View
2.3.3.2.01
61,342.89
DOP
----
View
2.3.3.1.01
75,211.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
138,184.42
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741097652152Df1y1
1
138,184.42
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2025 11:39:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/02/2025 14:45:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2025 16:07:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/02/2025 09:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/02/2025 11:36:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/02/2025 11:51:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (2).docx
Other
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1720225
26/02/2025 10:12
138,184.42 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/02/2025 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tech Plus Office Tepluof, SRL
138,184.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
300
RESMA
200
60,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13
50
RESMA
280
14,000.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT FLECHEROS
12
CAJ
50
600.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
12
CAJ
50
600.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILLA 8 1/2 X 11
5
CAJ
440
2,200.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO P/ DISPENSADORES DE BAÑO
300
UD
150
45,000.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICOS P/ DISPENSADORES DE BAÑO
350
UD
180
63,000.00
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA PLOTTER BLANCO SATINADO MATE DE 24"
6
UD
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720225
Informe final de la selección DO1.AWD.1720225
26/02/2025 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.627453
La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2025-0006 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
20/02/2025 11:39
(UTC -4 hours)
Detail