Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
935,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2025-0001
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AL AGUA GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISNITRATIVO, PUESTO DE MANDO, L1, L2 L2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AL AGUA GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISNITRATIVO, PUESTO DE MANDO, L1, L2 L2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2025 10:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
935,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
935,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739545091874R34Rx
3
0.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2025 15:54:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2025 17:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
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Código de Ética para los Oferentes.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC F034 Presentación de Oferta.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC_D_058_Carta_de_Disponibilidad.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Pliego de Condiciones Adquisicion de Agua.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Conovatoria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1722042
26/02/2025 11:16
935,000 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2025 11:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
935,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
935,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AL AGUA GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISNITRATIVO, PUESTO DE MANDO, L1, L2 L2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
17,000
UD
55
935,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1722042
Informe final de la selección DO1.AWD.1722042
26/02/2025 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.628539
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2025-0001 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
24/02/2025 15:54
(UTC -4 hours)
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