Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,110 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0053
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRENTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRENTA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 15:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2025 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,329.80
DOP
Budget Appropriation Value
224,329.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
224,329.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA PRODUCTOS DE ARTE GRAFICOS
224,329.80
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
224,329.80
DOP
Aprobado
cuota fotomegraf.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 12:19:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1718323
17/02/2025 12:23
224,329.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2025 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
224,329.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS BANCO DE SANGRE TIRO RETIRO
300
UD
7
2,100.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECORD ANESTESICO TMAÑO 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DE ADMISION TAMAÑO 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE ENFERMERIA 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE EVOLUCION 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION DE MATERIALES ORIGINAL Y COPIA
30
PAQ
325
9,750.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION DE EMERGENCIA ORIGINAL2 COPIAS
400
PAQ
80
32,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
EVALUACION PRE-QUIRUGICA 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASISTENCIA SOCIAL 8.5X11
3
RESMA
1,300
3,900.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE TEMPERATURA 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETA DE CITA 3 COLORES 1/2CARTA
1,000
UD
6.6
6,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SUPERVISION DE NUTRICION
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
DEPART. ENFERMERIA ASIGNA TRABJAO 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA CONTROL LIQUIDO 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIO REGISTRO SIGNOS 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SUPERVISION DE NUTRICION 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIO DE EMERGENCIA 2 COLORES 1/2 CARTA
800
PAQ
75
60,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DE MEDIC PROC MEOCED. EN ENFERMERIA 3COLORES 8.5X11
4
UD
4,500
18,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DE MEDI PROC EN ENFERMERIA T/R 3 COLORES 8.5X11
2
UD
4,500
9,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX MED Y PROC EN ENFERMERIA 3 COLORES TR 8.5X11
2
UD
4,500
9,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX MEDI PROC. MOCED EN ENFERMERIA 3 COLORES 8.5X11
2
UD
4,500
9,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DE MEDICO ORIGINA COPIA 8.5X11
30
PAQ
180
5,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUSICION DE MATERIALES GASTABLE ORIGINAL Y COPIA 8.5X11
20
PAQ
180
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ADMINISTRACION DE OXIGENO 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1718323
Informe final de la selección DO1.AWD.1718323
17/02/2025 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.626107
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0053 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
17/02/2025 12:19
(UTC -4 hours)
Detail