Contract Notice Detail
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Base Total Price:
161,196.58 Dominican Pesos
Request Reference:
OTCA-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 08:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2025 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,196.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
110,526.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,177.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
29,582.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,910.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
161,196.58
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739816716153jYGL9
1
161,196.58
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2025 15:28:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1716743
14/02/2025 15:41
161,196.58 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2025 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeic Inversiones Comerciales, SRL
161,196.58 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
161,196.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE EN POLVO
160
UD
447.76
71,641.60
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
50
UD
91.64
4,582.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA
20
UD
532.18
10,643.60
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE EN BOLSA DE JENGIBRE
20
UD
377.6
7,552.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE EN BOLSA DE MANZANILLA
20
UD
377.6
7,552.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
ICE TE
10
UD
855.5
8,555.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO.10
20
PAQ
123.9
2,478.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DESECHABLES 500/1 DE COCINA.
50
PAQ
153.4
7,670.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DESECHABLE 3 TIPO Z 30/1 DE BAÑO
72
PAQ
259.6
18,691.20
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
30
UD
107.38
3,221.40
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
30
UD
159.3
4,779.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
12
UD
395.3
4,743.60
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE PLATOS
6
UD
366.98
2,201.88
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
6
UD
377.6
2,265.60
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
6
UD
153.4
920.40
16
49121509 - Estufas para a
(...)
49121509 - Estufas para acampar o para exteriores
2.3.9.5.01
ESTUFA DE DOS HORNILLAS
1
UD
3,699.3
3,699.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716743
Informe final de la selección DO1.AWD.1716743
14/02/2025 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.625797
La lista de oferentes del proceso OTCA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas
14/02/2025 15:28
(UTC -4 hours)
Detail