Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	243,316 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CD-2025-0003
Request Name:	COMPRA DE TSHIRT PARA PISA 2025, BANDERAS Y MANTENIMIENTO DE ASTA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TSHIRT PARA PISA 2025, BANDERAS Y MANTENIMIENTO DE ASTA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/02/2025 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/02/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,550.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.01	26,550.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	26,550.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG176522958428923aAR	1	26,550.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/02/2025 16:10:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/02/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/02/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	14/02/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones compra de polos y banderas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitudes de banderas y poloschirt.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitudes de banderas y poloschirt.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1719040

24/02/2025 11:11

243,316 Dominican Pesos

Final Report:

24/02/2025 11:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

J&R Almoncap Solutions, SRL

26,550 Dominican Pesos

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Service Group S&F, SRL

28,320 Dominican Pesos

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Suplidora Industrial Dominicana, SRL

118,590 Dominican Pesos

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Banderas Global HC, SRL

69,856 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR

Subtotal
118,590.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

COMMPRA DE 134 POLOSHIRT CON CUELLO, LOGO BORDADOS,TELA EN ALGODON, DISTRIBUIDO EN 110 DE COLOR GRIS Y 24 DE COLOR BLANCO.

134

885

118,590.00

1.2

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS

Subtotal
26,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73111505 - Servicios de f(...)

2.2.7.2.01

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN (PINTURA DE ASTA) PARA USO INTERIOR.

2,950

26,550.00

1.3

ACABADOS TEXTILES

Subtotal
98,176.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado