Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,338 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 09:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2025 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,337.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
42,174.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,162.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0017
44,337.96
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17395593587324XRzO
1
44,337.96
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2025 11:19:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1716820
14/02/2025 12:18
44,337.95 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2025 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eligio Valdez Comercial, SRL
44,337.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA
-
Subtotal
44,338.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (TARRO 5GL)
1
GAL
4,975
4,975.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA SATINADA BLANCA 00 (TARRO 5GL)
1
GAL
9,250
9,250.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 (TARRO 5GL)
2
GAL
9,900
19,800.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PRIMER BLANCO 00
1
GAL
2,400
2,400.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
SELLADOR TECHO EXTRA SILICONADO 00
1
GAL
4,300
4,300.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
MASILLA ACRILICA EXTERIOR
1
GAL
1,450
1,450.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2
4
UD
80
320.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
LONA PLASTICA AZUL 8 X 10
1
UD
180
180.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO PARA PINTAR
2
UD
215
430.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MASA PARA ROLO ANTIGOTA PARA PINTAR
4
UD
110
440.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MANGO ALUMINIO 1.3 A 240 PARA PINTAR
1
UD
793
793.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716820
Informe final de la selección DO1.AWD.1716820
14/02/2025 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.625593
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
14/02/2025 11:19
(UTC -4 hours)
Detail