Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	4,190 Dominican Pesos
Request Reference:	ARS SENASA-UC-CD-2016-0088
Request Name:	Servicio de impresión y rótulos serigrafiados con logo institucional para vehículos del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de impresión y rótulos serigrafiados con logo institucional para vehículos del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/10/2016 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/10/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/10/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/10/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/10/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/10/2016 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/10/2016 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2016 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.9.01

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Valor total del presupuesto

4,190.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.9.9.01	4,190.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
especificaciones t.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.177012

28/12/2016 15:43

4,931.22 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cros Publicidad, SRL

4,931.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.9.9.01

Impresión y Rotulación

101

1,010.00

Mis observaciones:10 unidades de Rótulos Adhesivos que contengan Número de Ficha desde la 61 hasta la 70. Nota: adjunto enviaremos imágenes del arte, tamaño y diseño de la impresión.

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.9.9.01

Impresión y Rotulación de logo

2,700.00

Mis observaciones:50 unidades de logo adhesivo que diga: Si no manejo bien, favor llamar al Teléfono: (809) 333-3824 Ext. 2158. Nota: adjunto enviaremos imágenes del arte, tamaño y diseño de la impresión

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.9.9.01

Rótulos con logo para Vehículos

2,100.00

Mis observaciones:50 Rótulos con logo para vehículos tamaño 8 ½ * 11 para ser adheridos en la puerta del conductor de los vehículos. Nota: Enviaremos arte adjunto, el suplidor seleccionado deberá de enviar una muestra en físico para fines de devaluación.

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