Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
210,984 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2025-0022
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AFINES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2025 15:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2025 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2025 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2025 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
187,037.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
187,037.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
187,037.05
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739540508030wkjlC
1
187,037.05
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2025 09:06:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TÉCNICA 0022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TÉCNICA 0022.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
2025 01 31 - Acta Administrativa Fraccionamiento Materiales de Limpieza.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1716603
14/02/2025 09:18
187,037.05 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2025 09:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RDF Proveedores, SRL
187,037.05 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza y Afines
-
Subtotal
210,984.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOLLA CONTINUO (JUMBO 6/1) FALDO
40
UD
3,835
153,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO GRANDE 12/1 FALDO
60
UD
778.8
46,728.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SCOTT PEQ. UNIDAD
50
UD
35.4
1,770.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1 PAQUETES
70
UD
129.8
9,086.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716603
Informe final de la selección DO1.AWD.1716603
14/02/2025 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.625487
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2025-0022 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
14/02/2025 09:06
(UTC -4 hours)
Detail