Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	236,825.5 Dominican Pesos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2016-0026
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES 4TO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES 4TO TRIMESTRE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/10/2016 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	19/10/2016 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/10/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/10/2016 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2016 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/10/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2016 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/10/2016 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2016 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2016 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEMMA-CM-28-2016

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDOS SEMMA-CM-28-2016.pdf

Valor total del presupuesto

236,825.50 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.9.1.01	236,825.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COTIZACION.pdf		Download
CONVOCATORIA SEMMA-28-2016.pdf		Download
TERMINOS DE ADQUISISICION SEMMA-CM-28-2016.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.151512

10/11/2016 09:48

404,966.07 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

29,267.54 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

66,834 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

308,864.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
236,825.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS 580” 6/1 (FABRICACIÓN AMERICANA)

400

CAJ

145

58,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PARES GUANTES M, L Y XL. (FABRICACIÓN AMERICANA)

3,900.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE JABON SPRAY LOTION PARA MANOS 400 ML. (FABRICACIÓN AMERICANA)

CAJ

243.5

10,957.50

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJITAS DE 25 PAÑOS DE LIMPIEZA EN 4 COLORES. (FABRICACIÓN AMERICANA)

CAJ

400.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE DESINFECTANTES 1 GALÓN EQUIVALENTE 3.740. (6/1 OLOR CANELA).

GAL

168

8,064.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE BRILLOS VERDES, PARA TRABAJO PESADO DE FIBRAS FUERTES, 10 CM X 14CM.

432.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE TOALLA DE LIMPIEZA MICROFIBRA DE TELA SUAVE, ULTRA ABSORBENTE. - COLOR AZUL OSCURO- AMARILLO ULTRA ABSORBENTE.

2,592.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES ESCOBAS #32

840.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO (DE 1 LIBRA)

4,000

60,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE VASOS PLASTICOS #7

CAJ

490

14,700.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE AZUCAR REFINADA DE 125 LB

400

3,600.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE VASOS #3 (PLASTICOS)

CAJ

500

5,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE SUAPE NO. 32

190

1,140.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE PIEDRAS AROMATICAS DE DIFERENTES OLORES.

1,680.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES FUNDAS 24 X 30 (500 CADA/PAQUETE) RESISTENTES COLOR NEGRO

12,000

24,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES FUNDAS 18 X 24 (500 CADA/PAQUETE) RESISTENTES COLOR NEGRO

12,000

36,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE AMBIENTADOR AEROSOL AROMAS DE CANELA, VAINILLA, FLORAL Y FRESA, SPRAY 360 0 400ML

3,600.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

UNIDAD SAFACONES 13 LT NEGROS O CREMAS RECTANGULARES

160

1,920.00

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