Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
40,420.9 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
Adquisición de materiales de Limpieza 1er. Trimestre, proceso dirigido a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de Limpieza 1er. Trimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2025 10:28:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2025 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2025 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2025 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,420.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
9,056.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,396.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,286.90
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,681.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Transferencia
40,420.90
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739555714234GF8vd
1
40,420.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2025 09:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CD-0009-Acta de aprobacion del proceso.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CD-0009-Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CD-0009-Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CD-0009-Ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1716906
14/02/2025 11:17
40,420.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/02/2025 11:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
40,420.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de limpieza
-
Subtotal
40,420.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 1 GALON
5
GAL
501.5
2,507.50
2
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZAS (Aromas variados )
30
UD
218.3
6,549.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLÁSTICAS 100ud. 13 GL 24'' X 35'' (MEDIANA)
25
PAQ
206.5
5,162.50
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLÁSTICAS 100ud. 30 GL 32'' X 20'' GL (SEMI GRANDE)
25
PAQ
324.5
8,112.50
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLÁSTICAS 100ud. 5 GL 17'' X 22'' (PEQUEÑA)
10
PAQ
112.1
1,121.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 1 GALÓN
25
GAL
94.4
2,360.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
5
UD
135.7
678.50
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA AMARILLA CLASICA
30
UD
29.5
885.00
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABÓN DE MANOS 1 GALON
15
GAL
112.1
1,681.50
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES L
15
UD
82.6
1,239.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR
15
GAL
147.5
2,212.50
12
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
6
UD
442.5
2,655.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
5
UD
295
1,475.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 1 GALÓN
25
UD
64.9
1,622.50
15
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE 1 GALÓN
3
GAL
719.8
2,159.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716906
Informe final de la selección DO1.AWD.1716906
14/02/2025 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.625520
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2025-0009 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
14/02/2025 09:48
(UTC -4 hours)
Detail