Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	769,600 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSFA-DAF-CM-2025-0001
Request Name:	Adquisicion de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2025 15:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/02/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/02/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	20/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

321,196.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	12,390.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	129,210.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	179,596.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago por la Adquisicion de Materiales Gastables de limpieza	321,196.00 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1739987214225WjsbP	1	321,196.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/02/2025 11:17:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	13/02/2025 15:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/02/2025 15:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (1).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1720016

19/02/2025 11:51

321,196 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/02/2025 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galcoci & Asociados, SRL

321,196 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
769,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS 36x54 (55 GLS) C-100,100/1

1,200

36,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS 28x44 (30 GLS) C-100,100/2

950

28,500.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS

1,850

18,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJAS DE JABON LIQUIDO DE MANOS 6/1

1,450

72,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1

1,350

54,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1

2,500

87,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE CLORO 6/1

1,140

45,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO (350 PIES) 12/1

100

1,450

145,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CAJAS REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO DIFERENTES AROMAS 4/1

3,100

31,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE AMBIENTADORES MANUAL DIFERENTES AROMAS 6/1

2,700

27,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESCURTIDOR DE CERAMICA 6/1

2,200

33,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE TOALLA PRECORTADO 6/1

100

1,910

191,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1720016	Informe final de la selección DO1.AWD.1720016	19/02/2025 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.626969	La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2025-0001 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA	19/02/2025 11:17 (UTC -4 hours)	Detail