Contract Notice Detail
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Base Total Price:
150,825 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0055
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2025 15:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2025 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2025 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2025 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2025 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2025 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2025 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2025 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,973.50
DOP
Budget Appropriation Value
177,973.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.8.01
1,416.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
139,240.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,142.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
22,036.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,139.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
177,973.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
177,973.50
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0055.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2025 11:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA-0055.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT FONDOS-0055.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA-0055.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA-0055.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE DE 18MIL BTU
1
UD
52,000
52,000.00
2
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 18MIL BTU
1
UD
2,500
2,500.00
3
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE DE 12MIL BTU
2
UD
33,000
66,000.00
4
31231301 - Tubería de ale
(...)
31231301 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 12MIL BTU
2
UD
2,200
4,400.00
5
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE #10 (PIES)
500
UD
30
15,000.00
6
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE
3
UD
600
1,800.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO DE 20 AMP
3
UD
325
975.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA BREAKER EUROPEO DE 20 AMP
3
UD
300
900.00
9
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.6.5.8.01
GAS PARA SOLDAR
1
UD
1,200
1,200.00
10
31162308 - Paneles de mon
(...)
31162308 - Paneles de montaje
2.3.6.3.06
PALOMETAS PARA AIRE
2
UD
1,600
3,200.00
11
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
BARRA DE PLATA
3
UD
950
2,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.625175
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0055 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
13/02/2025 11:01
(UTC -4 hours)
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