Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,226.02 Dominican Pesos
Request Reference:	EGESERD-DAF-CD-2025-0006
Request Name:	Solicitud de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2025 08:46:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/02/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/02/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/02/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/02/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/02/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

119,226.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

63,583.12 DOP

----

View

2.3.7.2.99

28,249.20 DOP

----

View

2.3.3.2.01

18,408.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

3,363.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,849.70 DOP

----

View

2.3.5.4.01

2,773.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	119,226.02 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1739549287365eQcd7	1	119,226.02 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2025 11:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
oficio limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
oficio limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1717124

14/02/2025 12:04

119,226.02 Dominican Pesos

Final Report:

14/02/2025 12:04

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CGL Suplidora, SRL

119,226.02 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
119,226.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

(03) sacos de detergente de 30 libras

2,242

6,726.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

(10) paquete de fundas negra de 55 galones

1,121

11,210.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

(15) paquete de fundas negra 17x22

371.7

5,575.50

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

(10) caja de galones de cloro

CAJ

944

9,440.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

(10) cajas de desinfectante diferentes aromas

CAJ

1,534

15,340.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

(06) galón de jabón liquido

GAL

336.3

2,017.80

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

(08) aceite para ambientadores

826

6,608.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

(08) ambientadores spray

289.1

2,312.80

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

(13) fardos de papel de baño institucional 12/1

1,416

18,408.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

(06) galón de desgrasante

GAL

507.4

3,044.40

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

(06) galones de Decalin

GAL

755.2

4,531.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

(06) escobas

352.82

2,116.92

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

(08) galón de alcohol 70%

GAL

1,168.2

9,345.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

(06) suape no. 32

295

1,770.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

(09) vela olor jazmín

708

6,372.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

(30) toallas microfibra amarilla

112.1

3,363.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

(10) pastillas de cloro

188.8

1,888.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

(25) brillos gordo

53.1

1,327.50

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

(25) brillo verde

44.84

1,121.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.9.9.05

(05) atomizador pequeño 500ml

165.2

826.00

13101601 - Caucho vulcani(...)

2.3.5.4.01

(05) gomas de sacar agua

554.6

2,773.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.9.9.05

(07) malla con piedra para urinal

289.1

2,023.70

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

(02) zafacón plástico

542.8

1,085.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1717124	Informe final de la selección DO1.AWD.1717124	14/02/2025 12:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.625625	La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CD-2025-0006 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército	14/02/2025 11:56 (UTC -4 hours)	Detail