Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,430 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0033
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE 1ER TRIMESTRE 2025 DE HRTQPJB.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE 1ER TRIMESTRE 2025 DE HRTQPJB.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2025 12:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
34,503.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
32,480.00
DOP
25,653.11
DOP
View
2.3.9.9.05
5,250.00
DOP
8,850.00
DOP
View
2.3.2.4.01
2,700.00
DOP
0.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739288596153DtezZ
4
34,503.11
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 09:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2025 18:41:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud material de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego material de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego material de limpieza.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego material de limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1718440
17/02/2025 15:52
34,503.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2025 15:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
34,503.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 1ER TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB
-
Subtotal
40,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
50
UD
45
2,250.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE FREGAR ACERO INOXIDABLE
30
UD
95
2,850.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIAR ROJA MICROFIBRA
20
UD
60
1,200.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L COLOR ROSADO (PARES)
80
UD
60
4,800.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 42 CON PALO DE MADERA
15
UD
180
2,700.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE BARRER NO. 32 CON PALO DE MADERA
10
UD
140
1,400.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA CON PALO
24
UD
220
5,280.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE OBJETO CORTOPUNZANTE NITRILO COLOR VERDE NITRILO VERDE (PARES)
20
UD
150
3,000.00
9
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.05
DELANTAL EN TELA DE VINIl BLANCO
15
UD
350
5,250.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L COLOR AMARILLO (PARES)
30
UD
60
1,800.00
11
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTAS DE GOMA (PARES)
6
UD
450
2,700.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO ACE
6
UD
1,200
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1718440
Informe final de la selección DO1.AWD.1718440
17/02/2025 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.625923
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0033 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
17/02/2025 09:09
(UTC -4 hours)
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