Contract Notice Detail
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Base Total Price:
484,507.64 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2025-0006
Request Name:
Adquision de equipos y accesorios informaticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquision de equipos y accesorios informaticos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2025 15:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/02/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/02/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
487,991.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
95,919.99
DOP
----
View
2.6.1.3.01
244,140.03
DOP
----
View
2.3.9.2.01
31,243.10
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,853.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
26,388.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
53,981.30
DOP
----
View
2.2.7.2.01
1,500.00
DOP
----
View
2.2.7.1.06
9,748.03
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,469.99
DOP
----
View
2.6.9.2.01
18,748.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
487,991.49
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00023
1
487,991.49
DOP
Vencido
CERTIFICACION SOPORTE TECNICO 0006.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 12:29:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/02/2025 13:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2025 22:04:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD SOPORTE TECNICO 0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO SOPORTE TECNICO 0006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE SOPORTE TECNICO 0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1717922
17/02/2025 12:36
487,991.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2025 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Danyel Technology, SRL
487,991.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Aduision de equipos de informatica
-
Subtotal
484,507.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101708 - Archivadores m
(...)
56101708 - Archivadores móviles
2.6.1.1.01
ARCHIVO 4G Y 3G DE METAL
4
UD
11,873
47,492.00
2
43201503 - Procesadores d
(...)
43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu
2.6.1.3.01
CPU DELL 15G4/8GB/
9
UD
8,870
79,830.00
3
43211902 - Paneles o moni
(...)
43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd
2.6.1.3.01
MONITOR DELL CD/LED
5
UD
3,210
16,050.00
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
mouse
10
UD
198
1,980.00
5
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.8.01
teclado
10
UD
338
3,380.00
6
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
ups 500va
5
UD
2,964
14,820.00
7
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
escritorio
1
UD
11,900
11,900.00
8
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
cables de power
15
UD
138
2,070.00
9
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
cable vga
10
UD
203
2,030.00
10
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
ups 1000va
2
UD
5,800
11,600.00
11
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
silla gerencial
1
UD
5,400
5,400.00
12
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
silla de cajera
2
UD
9,600
19,200.00
13
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
impresora L6270
2
UD
36,800
73,600.00
14
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
Silla para pacientes
2
UD
3,764
7,528.00
15
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Adaptadores wifi usb
4
UD
418
1,672.00
16
43201503 - Procesadores d
(...)
43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu
2.6.1.3.01
Cpu dell 17g2/4gb/250gb
2
UD
6,900
13,800.00
17
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
Servicios de mantenimientos
1
UD
1,500
1,500.00
18
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
Bateria Forza 12v/9ah
4
UD
2,500
10,000.00
19
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Cinta ep l3250
3
UD
2,500
7,500.00
20
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
hub klip 4 puer kuh-190b
1
UD
525
525.00
21
44103004 - Fusores
2.3.9.8.01
caja mabt l5590
1
UD
1,473
1,473.00
22
43202004 - Discos flexibl
(...)
43202004 - Discos flexibles
2.3.9.2.01
disco duro sata de 500gb
2
UD
2,240.82
4,481.64
23
26121533 - Alambre de kap
(...)
26121533 - Alambre de kaptan
2.3.9.6.01
Cable de corriente (power cord)
12
UD
455
5,460.00
24
26121628 - Cables blindad
(...)
26121628 - Cables blindados
2.3.9.6.01
Cable path , cat6,3ft
12
UD
195
2,340.00
25
26121628 - Cables blindad
(...)
26121628 - Cables blindados
2.3.9.6.01
cable path, cat, 6ft
24
UD
230
5,520.00
26
26121628 - Cables blindad
(...)
26121628 - Cables blindados
2.3.9.6.01
cable path , cat6, 12ft
12
UD
330
3,960.00
27
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
impresora epson l3250
1
UD
39,900
39,900.00
28
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
impresora epson L6270
1
UD
16,200
16,200.00
29
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Regleta 6 salidas
7
UD
380
2,660.00
30
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Lata de aire comprimido
3
UD
512
1,536.00
31
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Mikrotik RB3011UiAS-RM
1
UD
19,800
19,800.00
32
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
Tarjeta lan PIC-E 10/100/1000 tg-3468
3
UD
1,200
3,600.00
33
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Caja doble ut cat 6
1
UD
6,400
6,400.00
34
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores rj-45
10
UD
900
9,000.00
35
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria kinston metalica usb 128gb
1
UD
1,300
1,300.00
36
30222504 - Centro de asis
(...)
30222504 - Centro de asistencia de día
2.6.9.2.01
control de asistencia ZKTECO-U300-C
1
UD
19,600
19,600.00
37
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
MOH51AL TINTA COLOR NEGRA
2
UD
2,300
4,600.00
38
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
MOH50AL TINTA TRI-COLOR
2
UD
2,400
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1717922
Informe final de la selección DO1.AWD.1717922
17/02/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.626117
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0006 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
17/02/2025 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.624618
ESPECIFICAR REFERENCIA Y CAracteristicas
11/02/2025 17:59
(UTC -4 hours)
Detail