Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,350 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0060   Request Name: SERVICIO DE REPARACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: SERVICIO DE REPARACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2025 14:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2025 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,342.40 DOP Budget Appropriation Value 240,342.40 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.06 100,064.00  DOP 100,064.00  DOP View 2.2.7.2.08 140,278.40  DOP 140,278.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 240,342.40  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739480535208xX7WN 1 240,342.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2025 09:08:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 11022025_Acto Administrativo para Aprobación de Procesos de Comp.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondosss.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1713408 13/02/2025 09:19 240,342.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2025 09:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             BAAM & Asociados, SRL 240,342.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS -         Subtotal 140,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Reparación a conjunto de bomba de agua de la cisterna 1 UD 140,280 140,280.00 1.2         SERVICIOS VARIOS -         Subtotal 100,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.8.7.06 Instalación de lámparas área de emergencia 1 UD 100,070 100,070.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1713408 Informe final de la selección DO1.AWD.1713408 13/02/2025 09:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.625076 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0060 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 13/02/2025 09:08 (UTC -4 hours) Detail