Contract Notice Detail
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Base Total Price:
251,975 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0024
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2025 10:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,557.76
DOP
Budget Appropriation Value
3,557.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,501.78
DOP
2,501.78
DOP
View
2.3.9.9.05
1,055.98
DOP
1,055.98
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANFERENCIA
3,557.76
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740054851847mu5Go
1
3,557.76
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2025 14:46:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2025 16:16:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/02/2025 22:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2025 09:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/02/2025 09:11:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/02/2025 09:57:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego material oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego material oficina.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego material oficina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud material oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1720142
19/02/2025 15:50
194,429.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/02/2025 15:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
3,557.76 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
96,376.5 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
42,017.44 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
48,820.1 Dominican Pesos
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Variedades RD Los Peña, SRL
3,658 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA DEL 1ER TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB
-
Subtotal
251,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA EPSON LX 350
20
UD
310
6,200.00
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA (GOMITA)
40
CAJ
105
4,200.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 GANCHO # 2
6
UD
460
2,760.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 GANCHO # 4
6
UD
500
3,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO/TONER GENERICO 83A
5
UD
900
4,500.00
6
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
CHINCHETA DE COLORES CAJITA
10
CAJ
60
600.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE TAPE
24
UD
85
2,040.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
20
UD
205
4,100.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
LABEL PARA FOLDER
20
PAQ
90
1,800.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO COLOR AZUL
250
UD
23
5,750.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO COLOR NEGRO
15
UD
23
345.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON # 2
25
UD
12
300.00
13
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
15
UD
40
600.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA O BLANCA
20
UD
50
1,000.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PUNTA FINA
25
UD
50
1,250.00
16
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4 PULG
500
UD
55
27,500.00
17
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJA PAPEL CONTINUO 3 PARTES
100
CAJ
750
75,000.00
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO COQUI
20
UD
50
1,000.00
19
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DOS HOYOS
10
UD
500
5,000.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT DIFERENTES COLORES
100
UD
90
9,000.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
200
UD
260
52,000.00
22
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO ETIQUETA CODIGO DE BARRA
150
UD
105
15,750.00
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTA DE METAL
15
UD
12
180.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
20
UD
110
2,200.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP TONER 211 A GEN.
5
UD
900
4,500.00
26
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP TONER 212 A GEN.
3
UD
900
2,700.00
27
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP TONER 213 A GEN,
5
UD
900
4,500.00
28
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 AZUL
3
UD
600
1,800.00
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 MAGENTA
3
UD
600
1,800.00
30
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 NEGRO
10
UD
600
6,000.00
31
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
10
UD
210
2,100.00
32
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYO MICROFIBRA
10
UD
200
2,000.00
33
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LUZ UV
5
UD
100
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720142
Informe final de la selección DO1.AWD.1720142
19/02/2025 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.626669
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0024 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
18/02/2025 14:46
(UTC -4 hours)
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