Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,705 Dominican Pesos
Request Reference:	Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0006
Request Name:	Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/02/2025 10:06:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/02/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,010.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	4,010.23 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución	4,010.23 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1740078958861K73w3	1	4,010.23 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/02/2025 14:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/02/2025 09:18:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2025 10:29:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2025 10:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2025 17:12:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2025 17:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2025 22:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2025 11:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2025 11:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2025 11:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Cartas Mat. Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Fichas Mat. Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Cartas Mat. Limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1720239

20/02/2025 14:48

53,645.75 Dominican Pesos

Final Report:

20/02/2025 14:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

4,010.23 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

35,210.02 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

14,425.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,705.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel higiénico 350 pies, doble hoja, para dispensador, 12/1

PAQ

835

10,020.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para manos

GAL

195

1,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso, variados, marca reconocida

GAL

125

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro, desinfectante de superficie

GAL

125

3,750.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra, toalla multiusos ultra suaves, 36/1

PAQ

1,015

6,090.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de servilletas C-Fold, 24/100

PAQ

1,520

1,520.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura con su palo

200

2,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón plástico de oficina, 25 litros, sin tapa

697

3,485.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón plástico de baño, 45 litros, sin tapa

978

4,890.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador desinfectante super (ver ficha técnica)

GAL

400

8,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico 70%

GAL

1,000

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1720239	Informe final de la selección DO1.AWD.1720239	20/02/2025 14:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.627598	La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0006 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	20/02/2025 14:33 (UTC -4 hours)	Detail