Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,808 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0011   Request Name: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTIR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTIR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PRESTA SERVICIO EN EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2025 11:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,808.00 DOP Budget Appropriation Value 230,808.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 178,416.00  DOP 178,416.00  DOP View 2.3.9.9.04 52,392.00  DOP 52,392.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 230,808.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG173923155313282RAh 1 230,808.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2025 19:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-2025-0011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de Aprobacion Especificaciones CD-2025-0011.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1711539 10/02/2025 20:01 230,808 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/02/2025 20:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Sorgalim, SRL 230,808 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,808.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53102506 - Bandas para el(...)53102506 - Bandas para el sudor 2.3.2.3.01 Pasamontaña color negro 40 UD 472 18,880.00           2 46182209 - Soportes para (...)46182209 - Soportes para las rodillas 2.3.9.9.04 Pierneras color negro 24 UD 1,416 33,984.00           3 46182209 - Soportes para (...)46182209 - Soportes para las rodillas 2.3.9.9.04 Líneas de vida 24 UD 767 18,408.00         4 53102501 - Cinturones o t(...)53102501 - Cinturones o tirantes 2.3.2.3.01 Correas tácticas color negro 208 UD 767 159,536.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1711539 Informe final de la selección DO1.AWD.1711539 10/02/2025 20:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.624222 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/02/2025 19:44 (UTC -4 hours) Detail