Contract Notice Detail
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Base Total Price:
253,662.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGCP-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Limpieza para la DGCP.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Limpieza para la DGCP.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(10/02/2025 16:02:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(12/02/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(13/02/2025 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(14/02/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(14/02/2025 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
3 days ago
(19/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
1 day ago
(21/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
1 day left
(24/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days left
(26/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(28/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
8 days left
(03/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(04/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(05/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
253,662.20
DOP
Budget Appropriation Value
253,662.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
38,750.00
DOP
38,750.00
DOP
View
2.6.5.6.01
30,000.00
DOP
30,000.00
DOP
View
2.3.9.8.02
3,000.00
DOP
3,000.00
DOP
View
2.3.9.1.01
29,070.00
DOP
29,070.00
DOP
View
2.3.7.2.03
4,275.00
DOP
4,275.00
DOP
View
2.3.7.2.06
15,000.00
DOP
15,000.00
DOP
View
2.3.3.2.01
133,567.20
DOP
133,567.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739212595764dgEhF
9
253,662.20
DOP
Aprobado
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta_de_inicio_de_procedimiento_dgcp_cm_0019_signed.pdf
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Acto Aprobacion No. 05-2025.pdf
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Invitacion FG.pdf
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Requerimiento.pdf
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solicitud_de_compra_sncc.d_signed.pdf
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Técnica.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Aquisicion de material de limpieza
-
Subtotal
170,662.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla (6/1) de 1000 pies
65
UD
1,006.2
65,403.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de baño (12/1) de 750 pies
65
UD
1,006.2
65,403.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
45
UD
50
2,250.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Mistolin
45
UD
59
2,655.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de Cuaba
45
UD
95
4,275.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no. 40
45
UD
140
6,300.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba para limpiar
25
UD
59
1,475.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta decorada estilo blanco dimensiones 32.5 cm x 32.5 cm Presentacion (50/1), caja (24/1)
24
UD
41.3
991.20
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de Mesa presentación (400/1), Paq, (10/1)
30
UD
59
1,770.00
10
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Guante nitrilo color azul Presentacion (100/1), caja (10/1)
10
UD
375
3,750.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancias
65
UD
141
9,165.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol de diferentes fragancias de 8 oz
25
UD
125
3,125.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en aerosol de diferentes fragancias de 18 oz
25
UD
150
3,750.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo metálico Acero Inoxidable para cocina
35
UD
10
350.00
1.2
Adquisicion de Conos, tranformadores, filtro y pintura
-
Subtotal
83,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
Conos de señalización PVC para tráficos de 75 cm alto bandas reflectivas.
10
UD
3,500
35,000.00
2
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformador para panel Led 8 a 18 Watt (repuesto) Imput AC de 85 a 265 Out put DC de 27 a 90 y de 240 a 350 mA color Azul
20
UD
500
10,000.00
3
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformador para panel Led 48 Watt (repuesto) Imput AC de 85 a 265 Out put DC de 27 a 90 y de 600 a 1000 mA color Azul
20
UD
1,000
20,000.00
4
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
Filtros de sedimentación de 5 micras de 11 cm diámetro x 25 cm alto y 28 ml circunferencia de diámetro acople Repuesto sistema de agua
3
UD
1,000
3,000.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura de color arena 923 Semigloss, envase de 5 galones.
1
UD
7,500
7,500.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura de color blanco 00 Semigloss, envase de 5 galones.
1
UD
7,500
7,500.00
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