Contract Notice Detail
Summary Information

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399,999.57 Dominican Pesos
 
HJMRJ-DAF-CM-2025-0001 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/02/2025 17:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
399,999.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01106,910.49  DOP----View
2.3.7.2.0339,559.50  DOP----View
2.3.9.3.012,832.00  DOP----View
2.3.3.2.01242,909.58  DOP----View
2.3.2.2.017,788.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511400,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/02/2025 09:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
11/02/2025 16:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
12/02/2025 17:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/02/2025 11:28:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
OFICIO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.172060420/02/2025 09:18356,726.98 Dominican PesosActive
    Final Report:20/02/2025 09:18Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplimade Comercial, SRL356,726.98 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
399,999.57
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTATE CON OLOR50GAL431.6621,583.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO AL 5% 300GAL115.6434,692.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30/19UD1,144.0110,296.09
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO225GAL175.8239,559.50
    
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE90UD49.564,460.40
    
 
6
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTE DE LATEX80UD35.42,832.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLO500UD90.2145,105.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA20UD217.474,349.40
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS20GAL416.548,330.80
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPER HIGIENICO 48/1100UD1,165.84116,584.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPER HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO 12/1100UD536.953,690.00
    
 
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA 500/1200PAQ92.0418,408.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL PVC 9UD1,013.629,122.58
    
 
14
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS LANILLA VERDE MICROFIBRA30UD64.91,947.00
    
 
15
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS LANILLA AZUL MICROFIBRA30UD64.91,947.00
    
 
16
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS LANILLA AMARILLA MICROFIBRA30UD64.91,947.00
    
 
17
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS LANILLA ROJA MICROFIBRA30UD64.91,947.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN NO.3230UD161.074,832.10
    
19
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO 30UD84.962,548.80
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01VINAGRE DE LIMPIAR20GAL75.521,510.40
    
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ATOMIZADOR EN SPRAY DE ½ LITRO10UD129.81,298.00
    
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE15UD867.313,009.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/02/2025 09:18 (UTC -4 hours)
Detail
20/02/2025 09:06 (UTC -4 hours)
Detail