Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
64,251.72 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0014
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE INVERSORES EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2025 12:06:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,255.72
DOP
Budget Appropriation Value
64,255.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
59,613.60
DOP
59,613.60
DOP
View
2.3.9.9.05
342.20
DOP
342.20
DOP
View
2.3.6.3.06
4,299.92
DOP
4,299.92
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
64,255.72
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739209960894v82eb
1
64,255.72
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 13:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion CD-2025-0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras CD-2025-0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1711235
10/02/2025 20:17
64,255.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/02/2025 20:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
64,255.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
64,251.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de alambre THHN #12
2,000
UD
28.2
56,400.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de alambre THHN #6
16
UD
88.5
1,416.00
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Bases para 2 baterías
2
UD
1,182.36
2,364.72
4
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Terminal desnudo USA #6 o 8
20
UD
36.58
731.60
5
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
Tape 3M
2
UD
171.1
342.20
6
11101714 - Plomo
2.3.6.3.06
Tarugo de plomo largo 5/16 x 2 y tornillos para tarugo de plomo 5/16 x 2
30
UD
40.12
1,203.60
7
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
Switch D/T T/Japones 2P 30
2
UD
896.8
1,793.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711235
Informe final de la selección DO1.AWD.1711235
10/02/2025 20:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.624019
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0014 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/02/2025 13:43
(UTC -4 hours)
Detail