Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Regional Taiwán on 21/05/2025 09:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: El proceso sera relanzado.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 720,295.1 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CM-2025-0003   Request Name: COMPRA DE SUMINISTRO DE DESINFECCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE SUMINISTRO DE DESINFECCION   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2025 14:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 19/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 21/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 720,295.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 328,118.55  DOP ---- View 2.3.9.1.01 160,211.55  DOP ---- View 2.3.9.5.01 231,965.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-DAF-CM-2025-0003 1 720,295.10  DOP Vencido EXISTECIA DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTECIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 720,295.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO HOJA DOBLE 6/1 (73667) 90 PAQ 2,335 210,150.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 105 CAJ 1,123.51 117,968.55           3 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 SUAPE 15 DOC 2,007.57 30,113.55           4 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 BRILLO PARA FREGAR 900 UD 3.85 3,465.00           5 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 BRILLO CROMADO PARA FREGAR 900 UD 62.37 56,133.00           6 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 15 DOC 4,700 70,500.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO#5 50 PAQ 2,919.3 145,965.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA#5 40 PAQ 2,150 86,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1821539 Cancelación del proceso HRT-DAF-CM-2025-0003 21/05/2025 09:48 (UTC -4 hours) Detail