Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
242,702.4 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE GORRAS, SUERAS TÁCTICAS, PARCHOS Y BANDERAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE GORRAS, SUERAS TÁCTICAS, PARCHOS Y BANDERAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PRESTA SERVICIO EN EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2025 11:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
242,702.40
DOP
Budget Appropriation Value
242,702.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
242,702.40
DOP
242,702.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
242,702.40
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739213345380ymaHb
1
242,702.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 14:39:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras CD-2025-0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de Aprobación Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1711240
10/02/2025 20:23
242,702.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/02/2025 20:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Esined, SRL
242,702.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
242,702.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras tipo H, color negro, con logo GECKO.
27
UD
708
19,116.00
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras tipo H, color negro, con logo CESMET.
100
UD
708
70,800.00
3
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras tipo H, color negro, con logo Unidad Canina (K-9).
17
UD
708
12,036.00
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras tipo H, color negro, con logo CESMET, confeccionadas con cintas reflectivas.
24
UD
708
16,992.00
5
53101702 - Sweaters para
(...)
53101702 - Sweaters para hombre
2.3.2.3.01
Sueras tácticas confeccionadas con cintas reflectivas Unidad (GECKO).
27
UD
2,832
76,464.00
6
53102508 - Bandas para lo
(...)
53102508 - Bandas para los brazos
2.3.2.3.01
Parchos (UERT), para chalecos
30
UD
472
14,160.00
7
53102508 - Bandas para lo
(...)
53102508 - Bandas para los brazos
2.3.2.3.01
Banderas para cuerpo de camisa
208
UD
159.3
33,134.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711240
Informe final de la selección DO1.AWD.1711240
10/02/2025 20:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.624054
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/02/2025 14:39
(UTC -4 hours)
Detail