Contract Notice Detail
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Base Total Price:
219,937.21 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0042
Request Name:
COMPRA DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA EL AREA DE PERINATO PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2025 12:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2025 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/02/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,937.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
129,828.86
DOP
----
View
2.3.7.2.03
90,108.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOALLAS DESIFECTANTE
219,937.12
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
219,937.12
DOP
Vencido
CERTIFICACION TOALLAS.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 13:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TOALLA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD Y FICHA TOALLA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA TOALLAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1711232
10/02/2025 13:41
219,937.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/02/2025 13:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmacéuticas Avanzadas, SRL
219,937.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
219,937.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
NDP AIRTOTAL + GLP 50ML DESINFECTANTE
50
UD
981.75
49,087.50
2
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
AIRTOTAL + GLP 300ML DESINFECTANTE
6
UD
2,552
15,312.00
3
42141503 - Toallitas de p
(...)
42141503 - Toallitas de preparación de la piel
2.3.9.3.01
CLINELL UNIVERSAL TOALLITAS DESINFECTANTES CUBO 225
5
UD
1,894.43
9,472.15
4
42141503 - Toallitas de p
(...)
42141503 - Toallitas de preparación de la piel
2.3.9.3.01
CLINELL UNIVERSAL TOALLITAS DESINFECTANTES REFILL
40
UD
1,655.92
66,236.80
5
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
NDP SURFAPLUS 750ML SPRAY-14
28
CAJ
918.17
25,708.76
6
41123403 - Goteros dosifi
(...)
41123403 - Goteros dosificadores
2.3.9.3.01
NDP MED SUPERFICIES + 1L DOSIFICADOR
15
UD
3,608
54,120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711232
Informe final de la selección DO1.AWD.1711232
10/02/2025 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.623997
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0042 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
10/02/2025 13:15
(UTC -4 hours)
Detail