Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2025-0041   Request Name: Adquisición de materiales que serán usados en trabajos de reparación de la antena que se encuentra dentro del aeropuerto de la provincia Puerto Plata   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales que serán usados en trabajos de reparación de la antena que se encuentra dentro del aeropuerto de la provincia Puerto Plata   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2025 15:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2025 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2025 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,543.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 359.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,812.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,740.27  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,797.88  DOP ---- View 2.6.5.2.01 8,832.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 15,543.13  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 072 1 15,543.13  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2025 15:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type memorando infraestructura.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Fichas Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud_de_compra_signed (3).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1711652 12/02/2025 11:34 15,543.13 Dominican Pesos           Final Report: 12/02/2025 11:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 15,543.13 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Electrodos básico para soldar 1 LB 1,500 1,500.00         2 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Disco de corte de 4 pulgadas 3 UD 1,166.67 3,500.01         3 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 Angular de 10 pies de 2 pulgadas x 1/4 pulgada 1 UD 3,500 3,500.00         4 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 10 pies de tubo Galvanizado grueso 1 Y 1/2 pulgada 1 UD 2,500 2,500.00         5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galón de Pintura industrial rojo 1 GAL 3,300 3,300.00         6 23151603 - Máquinas de so(...)23151603 - Máquinas de soldadura por fusión o de estirado de vidrio 2.6.5.2.01 Maquina de soldar inverte 110/220v 1 UD 54,700 54,700.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 3 Pares de guantes de seguridad de tela mediano 3 UD 933.33 2,799.99         8 46181703 - Máscaras de so(...)46181703 - Máscaras de soldadura 2.3.9.9.04 Mascara / careta para soldar 1 UD 4,200 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1711652 Informe final de la selección DO1.AWD.1711652 12/02/2025 11:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.624134 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2025-0041 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 10/02/2025 15:55 (UTC -4 hours) Detail