Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,073.62 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2025-0026   Request Name: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2025 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,073.92 DOP Budget Appropriation Value 26,073.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 5,719.29  DOP 5,719.29  DOP View 2.3.1.1.01 20,354.63  DOP 20,354.63  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 26,073.92  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739211737274d44vk 1 26,073.92  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2025 12:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1711130 10/02/2025 14:02 26,073.93 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/02/2025 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Reiny, SRL 26,073.93 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,073.62           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (12/1 PAQUETES) 10 PAQ 223.14 2,231.40         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 10 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (6/1 PAQUETES) 10 PAQ 190.22 1,902.20         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01  FARDO DE BOTELLAS DE AGUA. 4 PAQ 224.73 898.92         4 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01  UNIDADES DE PALETAS DULCES.  90 UD 6.04 543.60         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01  UNIDADES DE CEREALES PEQUEÑOS DE CAJITAS.  90 UD 96.93 8,723.70         6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01  UNIDADES DE JUGUITOS PEQUEÑOS DE CARTÓN.  90 UD 36.58 3,292.20         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01  UNIDADES DE LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN. 90 UD 30.69 2,762.10           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 6 CAJAS DE FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CIERRE HERMÉTICO TAMAÑO 10 9/16 y 10 3/4. 6 CAJ 953.25 5,719.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1711130 Informe final de la selección DO1.AWD.1711130 10/02/2025 14:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.623964 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0026 publicada por Ministerio de la Mujer 10/02/2025 12:20 (UTC -4 hours) Detail