Contract Notice Detail
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Base Total Price:
500,595 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
FERRETERIA I
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS I
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2025 12:11:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,409.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,910.18
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,849.98
DOP
----
View
2.3.9.6.01
47,438.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
341.01
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,870.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAMCA
68,409.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Teatro Nacional-2025-00032
1
68,409.80
DOP
Vencido
CUOTA CORAMCA.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 11:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2025 17:39:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2025 09:21:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/02/2025 19:09:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2025 09:15:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2025 09:31:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/02/2025 09:39:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/02/2025 10:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/02/2025 11:20:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/02/2025 11:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
13/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ANEXO.pdf
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INFORME.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1720523
11/03/2025 12:01
359,416.06 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2025 12:01
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Contract Value
Document(s)
Grupo Gopez, SRL
212,062.52 Dominican Pesos
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CORAMCA, SRL
68,409.8 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
6,288.34 Dominican Pesos
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Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
14,480.96 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
54,567.54 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
3,606.89 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA I
-
Subtotal
500,595.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL 66 5GL
2
UD
7,500
15,000.00
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 200W 6500K
15
UD
4,000
60,000.00
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 100W 6500K
6
UD
1,800
10,800.00
4
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED HUEVO DE PALOMA CLEAR 4W 2700K E27
50
UD
185
9,250.00
5
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED PAR 30 E27 30W 3000K
24
UD
475
11,400.00
6
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED GU10
24
UD
70
1,680.00
7
27112106 - Alicates de gu
(...)
27112106 - Alicates de guardalínea
2.3.6.3.04
ALICATE DE PRESION
1
UD
475
475.00
8
27111715 - Llaves de tors
(...)
27111715 - Llaves de torsión
2.3.6.3.04
LLAVE AJUSTABLE DE 8" CON PROTECTOR
1
UD
400
400.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICO BLANCO 00
5
GAL
1,700
8,500.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICO NEGRO POSITIVO
5
GAL
1,700
8,500.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA GRANULADA ACRILICA BLANCO 00
2
GAL
1,800
3,600.00
12
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 2"
5
UD
760
3,800.00
13
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
VALVULA PARA CISTERNA DE 2"
1
UD
1,600
1,600.00
14
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA DE 60 LITROS WET/DRY INDUSTRIAL
1
UD
40,000
40,000.00
15
46191603 - Mangueras o bo
(...)
46191603 - Mangueras o boquillas para incendios
2.3.9.9.04
MANGUERA DOBLE FORRO 1 1/2"X100 PIES CONTRA INCENDIO
1
UD
14,000
14,000.00
16
21101801 - Rociadores
2.6.5.1.01
ROCIADORES PARA JARDIN
20
UD
400
8,000.00
17
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE MDF 4'X8' DE 3/8"
20
UD
3,700
74,000.00
18
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
CABLE ACCU 3PDMX DE 110OHM 22AWG DE BAJA CAPACITANCIA
100
FT
18
1,800.00
19
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR DMX 3 PIN XRL MACHO
15
UD
300
4,500.00
20
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR DMX 3 PIN XRL HEMBRA
10
UD
360
3,600.00
21
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR DMX 5 PIN XRL MACHO
10
UD
800
8,000.00
22
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR DMX 5 PIN XRL HEMBRA
10
UD
870
8,700.00
23
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 20 AMP 110V
40
UD
150
6,000.00
24
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFE MACHO 110V 15A,P C/TIERRA
20
UD
150
3,000.00
25
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
GAFER TAPE 2
3
UD
600
1,800.00
26
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE DE 1" VARIOS COLORES
4
UD
100
400.00
27
15121504 - Aceite hidrául
(...)
15121504 - Aceite hidráulico
2.3.7.1.05
CONTACT CLEANER
1
UD
450
450.00
28
26111801 - Correas en v
2.3.9.8.01
CORREA 4L 210 TIPO V
6
UD
1,200
7,200.00
29
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
GAS REFRIGERANTE R134 30LIB
1
UD
11,000
11,000.00
30
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
GAS REFRIGERANTE R134 30LIB
1
UD
11,000
11,000.00
31
27112717 - Pistolas de ca
(...)
27112717 - Pistolas de calor
2.6.5.7.01
ANTORCHA PRIETO LITE
1
UD
1,100
1,100.00
32
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO ROTOMARTILLO 1500W 4FUNC
1
UD
4,500
4,500.00
33
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE CHORRO DE 1/2"
6
UD
490
2,940.00
34
31161516 - Tornillo de or
(...)
31161516 - Tornillo de orejas
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA TAPA DE INODORO CUADRADO
20
UD
65
1,300.00
35
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA ABIERTA OLONGADA PARA INODORO
6
UD
750
4,500.00
36
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.5.8.01
TANQUE PRESURIZADO WM PRE 180G WM25
2
UD
70,000
140,000.00
37
27112711 - Pistolas de gr
(...)
27112711 - Pistolas de grapas eléctricas
2.6.5.7.01
CLAVADORA INALAMBRICA DE 20V UTCBNLI2016
1
UD
7,800
7,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720523
Informe final de la selección DO1.AWD.1720523
11/03/2025 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.626080
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0004 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
17/02/2025 11:51
(UTC -4 hours)
Detail