Contract Notice Detail
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Base Total Price:
978,387 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0030
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2025 10:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/02/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/02/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17/02/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,870.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
349,870.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
349,870.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741705347301tLXEq
1
349,870.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2025 14:16:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1719129
18/02/2025 14:23
1,661,292.5 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2025 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Serviagil Yiszebel, SRL
1,311,422.5 Dominican Pesos
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Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
349,870 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
978,387.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
recojedor de basura
25
UD
55
1,375.00
2
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
escobilla para inodoro co su base
50
UD
60
3,000.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapers no.36
150
UD
120
18,000.00
4
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
escoba plastica con su palo
150
UD
100
15,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de jabon liquido
500
UD
90
45,000.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de desinfectantes pinol
500
UD
85
42,500.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones galones de cloro
500
UD
50
25,000.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de desinfectantes variados
500
UD
68
34,000.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
limpiador en espumas de 19 oz
100
UD
115
11,500.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de higienico jumbo 12/1
350
UD
475
166,250.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de higienico doble 48/1
200
UD
515
103,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de servilletas 24/1
50
UD
795
39,750.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel toalla 6/1
200
UD
510
102,000.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
ambientador en spray 9 oz
300
UD
88
26,400.00
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
ambientadores para dispensadores6 oz
200
UD
398.5
79,700.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de acido muriatico
150
UD
145
21,750.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
limpia cristales
100
UD
61.62
6,162.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
piedra de olor para baño
500
UD
35
17,500.00
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
saco detergente de 30 libras
100
UD
780
78,000.00
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de Jabón de Fregar
50
UD
150
7,500.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
lanilla Microfibra
100
UD
250
25,000.00
22
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo Verde
200
UD
50
10,000.00
23
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
cubo con escurridor de 5 galones con ruedas
25
UD
4,000
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1719129
Informe final de la selección DO1.AWD.1719129
18/02/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.626635
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0030 publicada por Hospital Central de las FFAA
18/02/2025 14:16
(UTC -4 hours)
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