Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 193,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0077   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2025 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,784.00 DOP Budget Appropriation Value 45,784.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 45,784.00  DOP 45,784.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 45,784.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739455087200hKpPo 1 45,784.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2025 16:31:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1709445 07/02/2025 08:13 237,200 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/02/2025 08:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplimed, SRL 45,784 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Global Multi-Pharma Dominicana THM, SRL 191,416 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 41,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES ESTERIL 6½ 1,000 UD 40 40,000.00         2 42142523 - Agujas hipodér(...)42142523 - Agujas hipodérmicas 2.3.9.3.01 AGUJA DESECHABLES NO.21 200 UD 5 1,000.00 1.2         Productos Quimicos de Uso Personal y de Laboratorio -         Subtotal 152,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 42201708 - Geles para ult(...)42201708 - Geles para ultrasonido o doppler o eco para uso médico 2.3.7.2.03 LUBRICANTE GEL (60g) 380 UD 400 152,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1709445 Informe final de la selección DO1.AWD.1709445 07/02/2025 08:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.623315 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0077 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 06/02/2025 16:31 (UTC -4 hours) Detail