Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,732,497.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0027
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2025 11:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/02/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/02/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/02/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

216,335.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	216,335.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	216,335.98 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1739557457676CRjwk	1	216,335.98 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2025 12:10:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

07/02/2025 15:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

07/02/2025 16:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

11/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

12/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

12/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

12/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

12/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

12/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

13/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

13/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

13/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

13/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16

Yes

13/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1716927

14/02/2025 12:57

1,374,840.3 Dominican Pesos

Final Report:

14/02/2025 12:58

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

A&S Importadora Medicas, SRL

4,425 Dominican Pesos

Download
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Ramisol, SRL

13,050 Dominican Pesos

Inversiones Dumé Infante, EIRL

216,335.98 Dominican Pesos

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Express Service Conserg Exsercon, SRL

47,908 Dominican Pesos

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Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL

105,846 Dominican Pesos

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Vermeil Investments, SRL

203,550 Dominican Pesos

Macrotech Farmacéutica, SRL

124,695.32 Dominican Pesos

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Hospifar, SRL

151,630 Dominican Pesos

EPX Dominicana, SRL

221,250 Dominican Pesos

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Download

Vanguardia Salud, SRL

286,150 Dominican Pesos

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Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
1,732,497.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

42161503 - Sets de admini(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE BOMBA PRIMARIO (MACROTECH)

200

UD

528.37

105,674.00

2

42242004 - Media o forro (...)

2.3.9.3.01

MEDIA ANTIEMBOLICAS

150

UD

760.5

114,075.00

3

42295427 - Cepillos para (...)

2.3.9.3.01

CEPILLO QUIRURGICO

2,100

UD

78.5

164,850.00

4

42142604 - Jeringas de pu(...)

2.3.9.3.01

CATETER DE DIALISIS 2

55

UD

3,425

188,375.00

5

42142616 - Jeringas de re(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 10 CC

10,000

UD

2.09

20,900.00

6

42161503 - Sets de admini(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE SUERO

10,000

UD

9.3

93,000.00

7

42311532 - Apósitos secos

2.3.9.3.01

PARCHE KALTOSTAT

95

UD

451.28

42,871.60

8

42142604 - Jeringas de pu(...)

2.3.9.3.01

CONECTOR 2 VIAS

80

UD

1,030

82,400.00

9

42271903 - Tubos endotraq(...)

2.3.9.3.01

TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5

150

UD

21.56

3,234.00

10

42142604 - Jeringas de pu(...)

2.3.9.3.01

CATETER JELCO #18

2,500

UD

50

125,000.00

11

42311532 - Apósitos secos

2.3.9.3.01

PARCHE DURAFIBER 9X12

100

UD

1,871.18

187,118.00

12

42311532 - Apósitos secos

2.3.9.3.01

PARCHE DURADER 8X12

50

UD

4,400

220,000.00

13

42161503 - Sets de admini(...)

2.3.9.3.01

DRENAJE BLAKE # 19

50

UD

4,662

233,100.00

14

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTE EXAMEN L

7,000

UD

21.7

151,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1716927	Informe final de la selección DO1.AWD.1716927	14/02/2025 12:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.625637	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0027 publicada por Hospital Central de las FFAA	14/02/2025 12:10 (UTC -4 hours)	Detail