Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	320,186 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0013
Request Name:	COMPRA DE REACTIVOS VITEK VARIOS DENSICHEK TUBO DE PRUEVA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE REACTIVOS VITEK VARIOS DENSICHEK TUBO DE PRUEVA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2025 11:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/02/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	17/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/02/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

320,186.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	293,121.00 DOP	----	View
2.6.3.1.01	13,705.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	13,360.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738788149418dq8dD	11	0.03 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2025 15:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0013.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
pliego 0013.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
pliego 0013.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1716415

13/02/2025 16:03

318,847.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/02/2025 16:03

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sued & Fargesa, SRL

318,847.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
320,186.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• VITEK AST N40120 TARJETAS

4,750

23,750.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• VITEK AST N402 20 TARJETAS

4,834

24,170.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• VITEK YST 20 TARJETAS

4,761

23,805.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

VITEK AST-YS08 20 TARJETAS

5,139

51,390.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

VITEK AST ST03 20 TARJETAS 4

4,971

4,971.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• VITEK GP 20 TARJETAS

4,538

9,076.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• VITEK GN 20 TARJETA

4,761

23,805.00

41116103 - Controles de c(...)

2.6.3.1.01

• KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS

13,705

13,705.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

• SOLUCION SALINA 0.45 % 500 mL VITEK

445

2,225.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• BACT ALERT FA HEMOCULTIVO ADULTO

300

252

75,600.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

BACT ALERT PF HEMOCULTIVO PEDIATRICO

100

252

25,200.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• SCHARLAB BLOOD AGAR BASE COLUMB 500 g

4,585

9,170.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• SCHARLAB MACCONKEYAGAR 500 G

3,743

11,229.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

• SCHARLAB HEKETOEN ENTERIC AGAR 500 G

8,730

8,730.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

• TUBO DE PRUEBA 12X75 mL X 2000 UD

6,680

13,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1716415	Informe final de la selección DO1.AWD.1716415	13/02/2025 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.625385	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0013 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	13/02/2025 15:51 (UTC -4 hours)	Detail