Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,880 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CM-2025-0004   Request Name: INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2025 12:11:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 12/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 14/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,752.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 7,752.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 9   TRANSFERENCIA 7,752.60  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 UNIHSAM-2025-00009 1 43,880.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2025 09:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/02/2025 11:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/02/2025 16:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/02/2025 10:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/02/2025 11:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1717003 14/02/2025 09:39 38,266.22 Dominican Pesos           Final Report: 14/02/2025 09:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 7,752.6 Dominican Pesos Download Download View Detail           Idemesa, SRL 30,513.62 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 30151701 - Boquillas de b(...)30151701 - Boquillas de bajantes 2.3.9.8.02 BAJANTES DE SUERO PAQUETES 50/1 12 PAQ 600 7,200.00 1.2         INSUMOS MEDICOS -         Subtotal 36,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringas 10CC CAJA 100/1 10 UD 590 5,900.00           2 42181708 - Electrodos de (...)42181708 - Electrodos de parche para electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 Electrodos de REF2228 50/1 12 PAQ 890 10,680.00           3 53102306 - Pañales para a(...)53102306 - Pañales para adulto 2.3.2.3.01 Pañales para adulto TALLA L 20/1 3 CAJ 700 2,100.00           4 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de examen TALLA L CAJA 50 PARES 60 CAJ 300 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1717003 Informe final de la selección DO1.AWD.1717003 14/02/2025 09:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.625504 La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2025-0004 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid 14/02/2025 09:33 (UTC -4 hours) Detail