Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,957.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CD-2025-0052
Request Name:
“Adquisición de Agua Embotelladas de Galones y Fardos de Agua, Para Consumo del Personal en las Oficinas ONA-ECI del INFOTEP”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Agua Embotelladas de Galones y Fardos de Agua, Para Consumo del Personal en las Oficinas ONA-ECI del INFOTEP”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2025 11:36:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2025 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2025 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
2025
247,800.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.3.1.1.01
2025
247,800.00
DOP
Vencido
5. CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2025 09:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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2. CERTIFICACION DE FONDOS INFOTEP-DAF-CD-2025-0052.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3. SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP-DAF-CD-2025-0052.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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6. ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS INFOTEP-DAF-CM-2025-0052.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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7. ACTA DE ADJUDICACION INFOTEP-DAF-CM-2025-0052.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1710253
07/02/2025 15:56
247,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/02/2025 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
247,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de Agua Purificada para uso Institucional.
-
Subtotal
247,957.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 20/1
1,330
UD
135
179,550.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones
1,050
UD
65.15
68,407.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1710253
Informe final de la selección DO1.AWD.1710253
07/02/2025 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.623431
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2025-0052 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
07/02/2025 09:42
(UTC -4 hours)
Detail