Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
245,670 Dominican Pesos
Request Reference:
IDIAF-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
COMPRA DE AGUA DE TOMAR USO DEL CENTA, CENTRO NORTE, CENTRO SUR Y LA SEDE DEL IDIAF.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AGUA DE TOMAR USO DEL CENTA, CENTRO NORTE, CENTRO SUR Y LA SEDE DEL IDIAF.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2025 09:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2025 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2025 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
22,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE AGUA DE TOMAR USO DEL CENTA, CENTRO NORTE, CENTRO SUR Y LA SEDE DEL IDIAF.
22,500.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739193901697hRTLU
1
22,500.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2025 15:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2025 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO POR DEBAJO UMBRAL-1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1709632
07/02/2025 15:39
245,670 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/02/2025 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
139,890 Dominican Pesos
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Hielo y Agua Buena S.A, SRL
83,280 Dominican Pesos
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Agua Rangel, SRL
22,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Agua para consumo Humano
-
Subtotal
245,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLÓN 5 GALONES (SEDE, CENTA)
1,350
UD
75
101,250.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLÓN 5 GALONES (C. SUR)
1,520
UD
50
76,000.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLÓN 5 GALONES (NORTE)
218
UD
50
10,900.00
4
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16.9oz 20/1 (SEDE)
230
PAQ
168
38,640.00
5
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16.9oz 20/1 (C. SUR)
52
PAQ
140
7,280.00
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16.9oz 20/1 (NORTE)
80
PAQ
145
11,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709632
Informe final de la selección DO1.AWD.1709632
07/02/2025 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.623279
La lista de oferentes del proceso IDIAF-DAF-CD-2025-0003 publicada por Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
06/02/2025 15:37
(UTC -4 hours)
Detail