Contract Notice Detail
Summary Information

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1,696,092 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0014 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/02/2025 15:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,859,870.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.011,626,180.42  DOP----View
2.3.6.3.0618,753.26  DOP----View
2.3.9.6.0195,108.00  DOP----View
2.3.7.2.99119,829.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura1,859,870.68  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740150381783uZdxV11,859,870.68  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/02/2025 13:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfInvitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.171600313/02/2025 13:181,859,870.69 Dominican Pesos
    Final Report:13/02/2025 13:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL1,859,870.69 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
205,110.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA CASOLETA NORMAL RECTA50UD25012,500.00
    
5
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01BISAGRA CASOLETA NORMAL RECTA52UD1,60083,200.00
    
 
7
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99SILICON TITEBOND DE CONSTRUCCION 10oz24UD60014,400.00
    
8
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO 2X8167UD162,672.00
    
9
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO 1-1/2X8167UD142,338.00
    
 
13
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99GALON DE ESMERIL EN PASTA 3M15UD6,00090,000.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
1,490,982.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01TABLERO HIDROFUGO MR. ROBLE ESPEJO 7X9X3/492UD9,500874,000.00
    
2
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PLAYWOODPINO BRAZIL-FORMALETA 4X8X3/418UD2,90052,200.00
    
4
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PISO PVC 1220X184X5MM50UD5,000250,000.00
    
6
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01MOLDURA REDUCTORA2400X45X8MM5UD9504,750.00
    
10
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01TEKA EN BLOQUELARGA326.6UD520169,832.00
    
11
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01TABLERO HIDROFUGO MR ROBLE CARVALLO 2850X2100X18MM5UD9,50047,500.00
    
12
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01CAOBA LARGAFIJA COMUN no.1 KD 1.5180UD51592,700.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/02/2025 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
13/02/2025 13:03 (UTC -4 hours)
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