Contract Notice Detail
Summary Information

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410,085.4 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2025-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/02/2025 15:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
410,085.40 DOP
410,085.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01137,470.00  DOP
137,470.00  DOP
View
2.3.9.1.01230,489.40  DOP
230,489.40  DOP
View
2.3.7.2.9928,084.00  DOP
28,084.00  DOP
View
2.3.2.3.0114,042.00  DOP
14,042.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA410,085.40  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739454199097glj0q1410,085.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/02/2025 17:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/02/2025 13:54:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
10/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras CM-2025-0006.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Convocatoria CM-2025-0006.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2025-0006.docx.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO METRO-DAF-CM-2025-0006.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Formulario de Entendimiento del Codigo de Etica.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.docxOtherDownload
Declaracion_Jurada_Simple.docOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.171294413/02/2025 09:38410,085.4 Dominican PesosActive
    Final Report:13/02/2025 09:38Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Sorgalim, SRL410,085.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 T-1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
410,085.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL JUMBO 700 PIES 12/140UD1,59363,720.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/150UD1,47573,750.00
    
 
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01DOCENAS DE SUAPER #32 12/12DOC3,3636,726.00
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DOCENAS DE ESCOBAS 12/12DOC2,7735,546.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO80GAL200.616,048.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE 80GAL247.819,824.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DEJABON LIQUIDO NEUTRO50GAL230.111,505.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DEJABON LIQUIDO DE MANO40GAL230.19,204.00
    
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA30GAL401.212,036.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30LBS20UD2,30146,020.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DOCENAS DE ESCOBAS PARA SACAR AGUA 12/11DOC7,009.27,009.20
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DOCENAS DE MANITAS PARA BARRER 12/11DOC2,761.22,761.20
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 30 GL 100/120UD76715,340.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 55 GL 100/120UD1,12122,420.00
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01DOCENAS PARES DE GUANTES PARA MANOS AMARILLOS 12/16DOC2,12412,744.00
    
 
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE PIEDRAS AROMATICAS PARA INODORO 6/110UD7677,670.00
    
 
17
53121701 - Maletines
2.3.2.3.01DELANTARES IMPERMEABLES PARA COCINA, COLOR NEGRO20UD702.114,042.00
    
 
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE AMBIENTADES SPRAY 8OZ 12/120CAJ3,18663,720.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/02/2025 09:38 (UTC -4 hours)
Detail
12/02/2025 17:03 (UTC -4 hours)
Detail