Contract Notice Detail
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Base Total Price:
226,415 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0007
Request Name:
ADQUISICIÓN RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2025 14:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
05/02/2025 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
05/02/2025 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2025 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2025 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2025 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/02/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,415.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
226,415.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738778725023unccg
2
226,703.21
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2025 21:22:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2025 21:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD RACIONES PD R.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3 - FICHA TECNICA CBPB (9) PD R.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB (9) PD R.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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3 - FICHA TECNICA CBPB (9) PD R.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1709002
06/02/2025 11:39
226,703.21 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2025 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
226,703.21 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
8
UD
1,420
11,360.00
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO
200
LB
200
40,000.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO ( SACO)
18
UD
4,100
73,800.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1
UD
3,000
3,000.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
65
PAQ
290
18,850.00
6
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ( SACO)
2
UD
1,800
3,600.00
7
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETTIS
60
LB
28
1,680.00
8
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
15
UD
150
2,250.00
9
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 ONZ
30
UD
90
2,700.00
10
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
400
UD
6
2,400.00
11
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)
25
UD
120
3,000.00
12
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)
25
UD
120
3,000.00
13
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)
25
UD
120
3,000.00
14
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)
30
UD
110
3,300.00
15
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVOS 30/1 ( CARTONES)
65
UD
215
13,975.00
16
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA LIQUIDA 1L
100
UD
85
8,500.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJAS (PAQ 800G)
15
UD
90
1,350.00
18
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
50
UD
80
4,000.00
19
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA (TARRO DE 1GL)
5
UD
725
3,625.00
20
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
10
UD
160
1,600.00
21
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS UND
300
UD
18
5,400.00
22
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
LB
46
690.00
23
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)
7
CAJ
280
1,960.00
24
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)
50
PAQ
110
5,500.00
25
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE (GALON)
15
UD
175
2,625.00
26
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
YUCA
350
LB
15
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709002
Informe final de la selección DO1.AWD.1709002
06/02/2025 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.622914
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0007 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
05/02/2025 21:22
(UTC -4 hours)
Detail