Contract Notice Detail
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Base Total Price:
94,480 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0057
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2025 13:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/02/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
94,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
053
1
94,480.00
DOP
Vencido
Certificación_Productos de limpieza_Feb2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 10:50:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 11:07:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/02/2025 11:12:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/02/2025 12:36:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/02/2025 16:12:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/02/2025 18:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación_Productos de limpieza_Feb2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio_Productos de limpieza trimestral_Feb2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_Productos de limpieza trimestral_Feb2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1711313
14/02/2025 11:39
92,298.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/02/2025 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
92,298.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
94,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE PASTA DE JABON DE CUABA
5
CAJ
1,500
7,500.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1
8
CAJ
610
4,880.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LBR
7
PAQ
1,100
7,700.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA DE FREGAR
4
UD
3,350
13,400.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES 6/1
50
CAJ
550
27,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO 6/1
80
CAJ
380
30,400.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/1
5
CAJ
620
3,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711313
Informe final de la selección DO1.AWD.1711313
14/02/2025 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623889
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0057 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
10/02/2025 10:50
(UTC -4 hours)
Detail