Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,583.1 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0062   Request Name: GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2025 10:07:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,948.06 DOP Budget Appropriation Value 185,948.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 115,868.39  DOP 115,868.39  DOP View 2.3.3.3.01 38,413.96  DOP 38,413.96  DOP View 2.3.7.2.06 985.71  DOP 985.71  DOP View 2.3.9.8.01 30,680.00  DOP 30,680.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 185,948.06  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739372897450a0tWW 1 185,948.06  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 10:39:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2025 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 0062.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0062.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708712 05/02/2025 12:24 185,948.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/02/2025 12:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios F&S, SRL 185,948.06 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 122,919.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 350 15 UD 650 9,750.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 890 25 UD 650 16,250.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA PARA ESCRITORIO 20 UD 392.7 7,854.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 1,200 UD 20.8 24,960.00         5 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 HOJAS PLASTICAS SEPARADORAS DE COLORES 75 UD 442 33,150.00           6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA ELASTICA (GOMITA) 500 UD 61.91 30,955.00 1.2         Herramientas Menores -         Subtotal 1,274.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 15 UD 84.97 1,274.55 1.3         Productos de Arte Graficas -         Subtotal 32,554.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500PAG 60 UD 542.57 32,554.20 1.4         Pintura, Garnices, Diluyentes y Absorbentes -         Subtotal 835.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLO AZUL 15 UD 55.69 835.35 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708712 Informe final de la selección DO1.AWD.1708712 05/02/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622613 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0062 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 05/02/2025 10:39 (UTC -4 hours) Detail