Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	142,050 Dominican Pesos
Request Reference:	HFMG-DAF-CD-2025-0019
Request Name:	COMPRA DESPENSA HOSPITAL FELIZ MARIA GOICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DESPENSA HOSPITAL FELIZ MARIA GOICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/02/2025 09:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/02/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/02/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/02/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,631.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	13,948.00 DOP	----	View
2.3.1.3.02	23,400.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	187,283.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DESPENSA HOSPITAL FELIZ MARIA GOICO	224,631.20 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HFMG-CCC-CD-2025-0019	1	224,631.20 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/02/2025 11:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2025 10:43:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1709706

07/02/2025 09:45

224,631.2 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2025 09:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

224,631.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
142,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

YOGURT NATURAL

GAL

550

2,750.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ DESCAFEINADO

400

1,200.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO, 125/1

6,500

13,000.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

AJO EN PASTA

GAL

400

1,200.00

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE COMESTIBLE, JUMBO 2/1

CAJ

2,000

4,000.00

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE VERDE

GAL

1,900

1,900.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

MOSTACHOLIS LB

PAQ

2,000.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

CALDO DE POLLO 72/1

CAJ

450

4,500.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DULCE 12/60

CAJ

3,500

21,000.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS LB

PAQ

2,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA PLANETA 16 ONZ, FARDO

PAQ

175

1,750.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SAZONADOR EN POLVO

500

4,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ, PAQ. DE 1 LB

250

2,500.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

CODITO LB

PAQ

900.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZUCAR CREMA

4,200

4,200.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA, FARDO 6/20

PAQ

1,100

4,400.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA FCO/10LB

450

4,500.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA, SABORES VARIADOS 72/1

CAJ

900

900.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

450

6,750.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

ANIS DULCE

350

700.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ, FALDO

PAQ

1,100

1,100.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

AVENA EN HOJUELAS 20/618 GR

PAQ

1,100

3,300.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

VAINILLA

GAL

350

700.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

PIMIENTA

500

1,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

LECHE EVAPORADA 315 GR 24/1

CAJ

3,500

17,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA 12/1

CAJ

1,100

22,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

JUGO MANZANA LITRO

CAJ

900

9,000.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.3.02

HABICHUELA GIRA

1,800.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.3.02

HABICHUELA NEGRA

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1709706	Informe final de la selección DO1.AWD.1709706	07/02/2025 09:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.623075	La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2025-0019 publicada por Hospital Félix María Goico	06/02/2025 11:04 (UTC -4 hours)	Detail