Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,672 Dominican Pesos   Request Reference: CPEP-DAF-CD-2025-0004   Request Name: Mantenimiento y reparación a tres vehículo de la institución, incluyendo cambio de gomas a uno   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento y reparación a tres vehículo de la institución, incluyendo cambio de gomas a uno   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2025 10:22:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2025 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2025 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/02/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,672.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 36,000.00  DOP ---- View 2.2.7.2.06 51,672.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17387638295252jrfQ 7 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 11:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2025 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type _solicitud de compra Cpep-2025-0008.docx.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICA bateria y mantenimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACIÓN E INICIO MANT VEHICULOS Y GOMAS.docx.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1708418 05/02/2025 13:59 87,672 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2025 13:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro de Frenos David, SRL 87,672 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 gomas p/ mitsubishi L200 4 UD 9,000 36,000.00 1.2         Mantenimiento de los vehiculos -         Subtotal 51,672.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Reparación mitsubishi L200 1 UD 18,424 18,424.00           2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Reparación Hyundai santa fe 1 UD 16,224 16,224.00           3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Reparación Ford Explorer 1 UD 17,024 17,024.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708418 Informe final de la selección DO1.AWD.1708418 05/02/2025 13:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622654 La lista de oferentes del proceso CPEP-DAF-CD-2025-0004 publicada por Comisión Permanente de Efemérides Patrias 05/02/2025 11:03 (UTC -4 hours) Detail