Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,172.37 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CD-2025-0005
Request Name:
Adquisición de materiales de oficinas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de oficinas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2025 14:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2025 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2025 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2025 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2025 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2025 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,774.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
33,748.12
DOP
----
View
2.3.9.2.01
87,026.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
120,774.39
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741624384695ErIei
1
120,774.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2025 09:19:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20250205_13484721 - copia (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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img20250205_13484721.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1709802
06/02/2025 10:59
120,774.4 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2025 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
120,774.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales de oficina
-
Subtotal
103,172.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner printor PTO 280A PTO 505A
3
UD
1,258
3,774.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 151A-W1510A negro
2
UD
15,345.75
30,691.50
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 504 negro
5
UD
900
4,500.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 544 negro
5
UD
900
4,500.00
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Gomas de borrar
20
CAJ
15
300.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cajas de clips de billeteros 19ml
20
CAJ
40
800.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cajas de clips de billeteros 41ml
20
CAJ
126.64
2,532.80
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de felpas impact 207 12/1
2
CAJ
2,200
4,400.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folders 8 1/2x11 100/1 crema
10
CAJ
480
4,800.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folders 8 1/2x11 100/1 colores varis
5
CAJ
1,152.01
5,760.05
11
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Resmas de papel bond blanco 8 1/2x11 500/1
30
CAJ
360
10,800.00
12
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Resmas de papel hilo crema 8 1/2x11 500/1
10
CAJ
1,780.01
17,800.10
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras standar
10
UD
280
2,800.00
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Dispensador de tape
5
UD
255
1,275.00
15
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Saca punta con deposito
10
UD
55
550.00
16
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Paquetes de etiquetas plastica para llave
2
UD
253.11
506.22
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras grande
7
UD
250
1,750.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tablas archivadora
10
UD
137.99
1,379.90
19
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cajas de clips de billeteros 51ml
20
UD
212.64
4,252.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709802
Informe final de la selección DO1.AWD.1709802
06/02/2025 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.622957
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2025-0005 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
06/02/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail