Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,498 Dominican Pesos   Request Reference: CORAABO-DAF-CD-2025-0003   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ADICIONALES PARA CULMINAR LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE BRUJUELA CASUI.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ADICIONALES PARA CULMINAR LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE BRUJUELA CASUI.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2025 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,207.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 21,818.20  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,203.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,755.84  DOP ---- View 2.2.5.7.01 84,960.00  DOP ---- View 2.2.7.2.08 137,470.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 247,207.64  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738849757925KUiCK 1 247,207.64  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 15:32:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708451 06/02/2025 08:46 247,207.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/02/2025 08:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Macysk Soluciones, SRL 247,207.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,498.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBO DE ACERO CC A53 SCH-40 3" EXTREMOS DE TUBO PARA JUNTA DRESSER SOLDADOS A CODOS DE 3" X 45 8 FT 880 7,040.00           2 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 45 CON EXTREMO PARA DRESSER EN 6" COPA DE 6X4 EXTREMO DE 4" PARA DRESSER 1 UD 7,500 7,500.00           3 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 45 INCLUYE EXTREMOS PARA DRESSER 1 UD 3,950 3,950.00           4 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 JUNTA DE GOMA DE 6" X 1/8" 2 UD 510 1,020.00           5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS C/HEXG 16 UD 68 1,088.00           6 31161727 - Tuercas hexago(...)31161727 - Tuercas hexagonales 2.3.6.3.06 TUERCA C7HEXG RG 3/4" 16 UD 25 400.00           7 22101509 - Retroexcavador(...)22101509 - Retroexcavadoras 2.2.5.7.01 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCABADORA 2 DÍA 36,000 72,000.00         8 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 CONFECCION Y SUMINSTRO DE PIEZA ESPECIAL DEJUNTA DRESSER DE 36 PARA TUBO DE PERIMETRO EXTERIOR DE 290.5 CMS 2 UD 58,250 116,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708451 Informe final de la selección DO1.AWD.1708451 06/02/2025 08:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622843 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2025-0003 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 05/02/2025 15:32 (UTC -4 hours) Detail